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1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作順利開(kāi)展；協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)審計(jì)人員的日常工作，督促工作進(jìn)度，并對(duì)其工作中遇到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)。 2、參與制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法等，編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，并組織負(fù)責(zé)實(shí)施；參與擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié)。 3、組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同等的專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)。 4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿復(fù)核、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)，并提出相關(guān)意見(jiàn)和建議。 5、組織部門(mén)跟蹤經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)整改事項(xiàng)的整改情況，并復(fù)核審計(jì)整改結(jié)果。 6、制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的建議。 7、組織本部門(mén)人員進(jìn)行審計(jì)工作內(nèi)容、程序、方法等的研究和討論，梳理公司經(jīng)營(yíng)管理以及內(nèi)部控制存在的問(wèn)題和漏洞，為公司決策提供參考。 8、參與集團(tuán)下屬子公司的內(nèi)控體系建設(shè)，協(xié)助咨詢公司進(jìn)行內(nèi)控調(diào)研和制度流程的梳理，項(xiàng)目結(jié)束后參與內(nèi)控手冊(cè)的審核與修改。

1、參與制定年度稽核、審計(jì)計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)子公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)以及例行督查，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。 2、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改跟蹤，并向總部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)跟蹤結(jié)果。 3、組織并參與公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同等的專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)。 4、梳理公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，為公司經(jīng)營(yíng)管理決策提供可行性建議。

1、分管集團(tuán)下屬子公司中的7家子公司的財(cái)務(wù)工作；及時(shí)查看子公司賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與所屬子公司會(huì)計(jì)溝通，并督促其按照集團(tuán)財(cái)務(wù)政策改正；負(fù)責(zé)在用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中制作與子公司相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證；負(fù)責(zé)與分管子公司核對(duì)往來(lái)，保證往來(lái)準(zhǔn)確。 2、月末匯總統(tǒng)計(jì)并出具各子公司財(cái)務(wù)報(bào)表；參與匯總上報(bào)與母公司相關(guān)的合并報(bào)表。 3、按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的考核指標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)子公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行績(jī)效考核；組織并參與集團(tuán)總部與子公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等

根據(jù)總部審計(jì)計(jì)劃，在上海一家子公司進(jìn)行例行審計(jì)，與業(yè)務(wù)員、客戶分別對(duì)賬發(fā)現(xiàn)一個(gè)業(yè)務(wù)員挪用貨款52萬(wàn)元用于私人借貸，該業(yè)務(wù)員已離職，前期已經(jīng)歸還一部分貨款，但截至審計(jì)日仍有27萬(wàn)未還款，子公司負(fù)責(zé)人對(duì)其未及時(shí)還清貨款的行為給予縱容。審計(jì)組發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并要求該公司盡快督促其還款，減少公司損失，若催收無(wú)效，采取必要的司法途徑解決。由于該業(yè)務(wù)員經(jīng)濟(jì)困難，無(wú)力一次性償還貨款，最后在審計(jì)組的要求下，與公司簽訂還款計(jì)劃書(shū)分期還款，并嚴(yán)格按照還款計(jì)劃執(zhí)行，審計(jì)后期持續(xù)跟蹤，一直到貨款還清。

我在這個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中作為應(yīng)收賬款審計(jì)主審，負(fù)責(zé)跟業(yè)務(wù)員對(duì)賬，并跟客戶對(duì)賬，了解應(yīng)收賬款長(zhǎng)期未收回原因，并負(fù)責(zé)撰寫(xiě)應(yīng)收賬款方面的審計(jì)底稿以及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

對(duì)下屬某家子公司進(jìn)行常規(guī)審計(jì)，在審查食堂食材、物品采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)食堂人員違規(guī)故意修改采購(gòu)清單，利用職務(wù)之便3年時(shí)間傾占公司資金約2萬(wàn)元。審計(jì)組通過(guò)仔細(xì)核查采購(gòu)清單內(nèi)容，并采取實(shí)地走訪農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)詢問(wèn)相關(guān)物品價(jià)格，認(rèn)真比對(duì)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)清單中部分物品采購(gòu)價(jià)格過(guò)高，審計(jì)組發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題訪談食堂采購(gòu)人員，最終對(duì)這種舞弊行為供認(rèn)不諱，要求此人將傾占資金全部歸還，并給予開(kāi)除處理，子公司相關(guān)管理人員給予負(fù)激勵(lì)處罰。

我在這個(gè)項(xiàng)目中作為項(xiàng)目主審，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格比對(duì)、詢價(jià)、采購(gòu)制度執(zhí)行情況等審計(jì)，發(fā)現(xiàn)此問(wèn)題起草審計(jì)底稿，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。